1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2003-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA S/C 1111 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 51038,18 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Enoc Razón Social FARY ENOC PARADA VARGAS R.U.T. 13.375.769-4 Sucursal Libreria Enoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Marcadores 1 Unidad no definida ADQ. DE UTILES ESCOLARES S/C 1111 DAEM, SEGUN COTIZACION ADJUNTA ADQ. DE UTILES ESCOLARES S/C 1111 DAEM, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 268.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.622 $ 268.622

Total Neto	$ 268.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.038
TOTAL OC	$ 319.660