1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2018-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN S.C. Nº 1063 DEPTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 11603,3 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Talca Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida Materiales de ferretería según cotización adjunta. Materiales de ferretería según cotización adjunta. $ 61.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.070 $ 61.070

Total Neto	$ 61.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.603
TOTAL OC	$ 72.673