1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2029-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SER. DESRATIZACION Y FULMIGACION S/C 1129 DAEM, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-80-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 18840,3354 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONAM Razón Social ALFONSO MANUEL VASQUEZ ROJAS R.U.T. 8.795.608-3 Sucursal CONAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de desinsectación 1 Global SERVICIO DE DESRATIZACION DE ESCUELA DE PEUMO NEGRO, CON ENTREGA DE CERTIFICACION S/C 1129 DAEM SERVICIO DE DESRATIZACION DE ESCUELA DE PEUMO NEGRO, CON ENTREGA DE CERTIFICACION S/C 1129 DAEM $ 99.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160

Total Neto	$ 99.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.840
TOTAL OC	$ 118.000