1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-206-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valeska Lorena Razón Social CORPORACION EDUCACIONAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTI R.U.T. 65.148.621-1 Sucursal Valeska Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global SERVICIO DE SALA CUNA PARA BENEFICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. LA FACTURACIÓN SE REALIZA SEGÚN BENEFICIARIOS INFORMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE SALA CUNA PARA BENEFICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. LA FACTURACIÓN SE REALIZA SEGÚN BENEFICIARIOS INFORMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto