1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2132-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION,SC Nº 1299, DEPTO SOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 97395,14 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Agustin Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Sucursal Comercial San Agustin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Global ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO, PARA BENEFICARIOS PROGRAMAS SOCIALES Nº 236-237-245-246, DEPARTAMENTO SOCIAL. ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO, PARA BENEFICARIOS PROGRAMAS SOCIALES Nº 236-237-245-246, DEPARTAMENTO SOCIAL. $ 513.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.689 $ 513.689

Total Neto	$ 513.689
Descuento	$ 1.083
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.395
TOTAL OC	$ 610.001