1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2184-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES SEGUN S/C 1377, SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 3344 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2010 Título Descripción COTIZACION N° Detalle  Unidades Cantidad Precio Unitario Total Neto Garantias 1 CAÑERIAS PVC 20 mm Tiras 5          1.390          6.950   2 CODOS PVC 20 mm Nº 9             130          1.170   3 CODOS PVC HI  20 mm Nº 3             250             750   4 TERMINALES  HE PVC 20 mm Nº 2             130             260   5 TE PVC 20 mm Nº 2             150             300   6 FLEXIBLE HI-HI  1/2" 30 cms, DE LARGO Nº 1          2.490          2.490   7 PEGAMENTO PVC Frasco 1          1.690          1.690   8 LIJAS PARA FIERRO Nº 80 Pliego 2             350             700   9 TEFLON 3/4 " Nº 2             200             400   10 LLAVE PARA JARDIN 1/2 " Nº 1          2.890          2.890   11                       -     12                       -     13                       -     14                       -     15                       -     16                       -     17                       -     18                       -     19                       -     20                       -     21                       -       Neto         17.600     (Ingresar descuento si corresponde de acuerdo a convenio y oferta)  Desc. %                 -   Sub Total         17.600 IVA 19%          3.344 TOTAL         20.944 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Global SEGUN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO SEGUN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 17.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.344
TOTAL OC	$ 20.944