1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2193-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GAB.SICOTECNICO, S/C Nº 890, DIRECTRAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 48645,32 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC Y CIA LTDA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios del panel de control o distribución 4 Mes CANCELA FACTURAS Nº 23069/31-01-2009; Nº23206/27-02-2009; Nº 23395/27-03-2009; 24151/31-08-2009. CANCELA FACTURAS Nº 23069/31-01-2009; Nº23206/27-02-2009; Nº 23395/27-03-2009; 24151/31-08-2009. $ 64.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.028 $ 256.028

Total Neto	$ 256.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.645
TOTAL OC	$ 304.673