1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2221-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA SEGUN S/C Nº 1379 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 43916,6 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETRIA MAPANI Razón Social SEPULVEDA Y VILLAR LIMITADA R.U.T. 77.828.020-5 Sucursal FERRETRIA MAPANI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global LISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO LISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 231.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.140 $ 231.140

Total Neto	$ 231.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.917
TOTAL OC	$ 275.057