1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2263-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA SEGUN S/C Nº 1335 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 1043917 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Agustin Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Sucursal Comercial San Agustin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Global LISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO LISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 5.494.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.494.300 $ 5.494.300

Total Neto	$ 5.494.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.043.917
TOTAL OC	$ 6.538.217