1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2312-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO S/C 1196, ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 150084,8 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2011 Título Descripción LISTADO ADJUNTO     Unidades Cantidad Precio Uni. Total N° Detalle  Medidas   Neto Neto 1 CERA LIQUIDA INCOLORA  LTS 40        1.050              42.000 2 CERA LIQUIDA ROJA LTS 40        1.050              42.000 3 CERA MADERA ROJA  SACHET 100           546              54.600 4 CERA MADERA AMARILLA  SACHET 100           546              54.600 5 VIRUTILLA GRANDE  Nº 100           378              37.800 6 LIMPIA VIDRIO CON GATILLO   Nº 30        1.050              31.500 7 DETERGENTE OMO MEDIANO Nº 30           840              25.200 8 ESCOBILLONES Nº 30        1.260              37.800 9 BOLSAS DE BASURA 80 X 110 Nº 30 840              25.200 10 LAVALOZAS Nº 30 1008              30.240 11 CLORO 1LTS LTS 100 504              50.400 12 TRAPEROS DOBLES C/N OJAL Nº 30        1.050              31.500 13 DESODORANTE AMBIENTAL Nº 100        1.008            100.800 14 DESODORANTE AMBIENTAL Nº 50        1.504              75.200 15 POETT 900 CC Nº 30           924              27.720 16 JABON LÍQUIDO  1 LTS. Nº 50           924              46.200 17 CONFORT Nº 50           294              14.700 18 PAPELEROS PLASTICOS  Nº 20        3.123              62.460 Neto            789.920 Desc. %                       -   Sub Total            789.920 IVA 19%            150.085 TOTAL            940.005 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFAST Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSION IFAST LIMITADA R.U.T. 76.010.989-4 Sucursal IFAST Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad ADQUISICION DE UTILES DE ASEO S/C 1196/2011, ADMINISTRACION, VER LISTADO ADJUNTO. ADQUISICION DE UTILES DE ASEO S/C 1196/2011, ADMINISTRACION, VER LISTADO ADJUNTO. $ 789.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.920 $ 789.920

Total Neto	$ 789.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.085
TOTAL OC	$ 940.005