1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2558-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA S/C 1427 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 13820,22 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 54036450 Razón Social MERCEDES MELLA MENESES R.U.T. 5.403.645-0 Sucursal 54036450 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Trofeos 1 Unidad no definida ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, S/C 1427 DAEM, SEGUN COTIZACION ADJUNTA ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, S/C 1427 DAEM, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 72.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.738 $ 72.738

Total Neto	$ 72.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.820
TOTAL OC	$ 86.558