1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-262-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FLORES PARA DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 191596,6386432 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 86931834 Razón Social SARA IGNACIA PARADA MELLA R.U.T. 8.693.183-4 Sucursal 86931834 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2400 Unidad CLAVELES DECORADOS, CADA UNO DE ELLOS EN PAPEL CELOFAN Y CINTA PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD CLAVELES DECORADOS, CADA UNO DE ELLOS EN PAPEL CELOFAN Y CINTA PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000