1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-269-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERV. LIMPIA FOSAS SEGUN S/C N°209. OF. EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-105-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRA MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fozastalca Razón Social MARIA VICTORIA SARA ROSA PARADA SEPULVEDA R.U.T. 4.735.473-0 Sucursal fozastalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 1 Carga ARRIENDO CAMION LIMPIA FOSAS PARA SRA: BENIGNA DEL ROSARIO SALAS URBINA SECTOR SAN MANUEL -CHEQUEN- PARC. N° 25 SITIO N°1.CONTACTO AL CEL.77145538 ARRIENDO CAMION LIMPIA FOSAS PARA SRA: BENIGNA DEL ROSARIO SALAS URBINA SECTOR SAN MANUEL -CHEQUEN- PARC. N° 25 SITIO N°1.CEL.77145538 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400