1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2820-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN S/C Nº 1586 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 46122,12 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de empalme de cables 1 Global ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 245.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.200 $ 245.200

Total Neto	$ 245.200
Descuento	$ 2.452
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.122
TOTAL OC	$ 288.870