1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2954-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE FOSAS S/C 1667 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-78-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fozastalca Razón Social MARIA VICTORIA SARA ROSA PARADA SEPULVEDA R.U.T. 4.735.473-0 Sucursal fozastalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad no definida LIMPIEZAS DE FOSAS PARA ESCUELA DE ELENA BURGOS LIMPIEZAS DE FOSAS PARA ESCUELA DE ELENA BURGOS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30201706 Baños portátiles 2 Unidad no definida LIMPIEZAS DE FOSAS PARA ESCUELA DE PASO NEVADO LIMPIEZAS DE FOSAS PARA ESCUELA DE PASO NEVADO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 Baños portátiles 3 Global LIMPIEZAS DE FOSAS PARA ESCUELA DE QUERI LIMPIEZAS DE FOSAS PARA ESCUELA DE QUERI $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400