1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2986-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARREGLOS FLORES S/C 1709, DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-79-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 11735,29224 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 86931834 Razón Social SARA IGNACIA PARADA MELLA R.U.T. 8.693.183-4 Sucursal 86931834 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de floricultura 21 Unidad ARREGLOS FLORALES,COPA GREDA, LILIUM, ASTROMELIA. PARA EL DIA 22/12/2011, A LAS 10:00 HORAS, LUGAR X CONFIRMAR ARREGLOS FLORALES,COPA GREDA, LILIUM, ASTROMELIA. PARA EL DIA 22/12/2011, A LAS 10:00 HORAS, LUGAR X CONFIRMAR $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.761 $ 61.765

Total Neto	$ 61.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.735
TOTAL OC	$ 73.500