1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-3040-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA SEGÚN S.C. Nº 1531 DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 537412,53 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Enoc Razón Social FARY ENOC PARADA VARGAS R.U.T. 13.375.769-4 Sucursal Libreria Enoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápices de grafito 1 Global Materiales de oficina según s.c. nº 1531 Depto. Salud. Se adjunta cotización del proveedor. Materiales de oficina según S.C. Nº 1531 Depto. Salud. Se adjunta cotización del proveedor. $ 2.828.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.828.487 $ 2.828.487

Total Neto	$ 2.828.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.413
TOTAL OC	$ 3.365.900