1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-3080-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO SEGÚN S.C. Nº 1532 DEPTO. SALUD DESDE 4451-236-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-236-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 38323 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFAST Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSION IFAST LIMITADA R.U.T. 76.010.989-4 Sucursal IFAST Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 100 Unidad Cera líquida autobrillo incolora 900 ml. de preferencia BRAVO. Cera líquida autobrillo incolora 900 ml. de preferencia BRAVO. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100 47131810 Productos para lavar platos 100 Unidad Lavaloza 300 ml. silimar a QUIX Lavaloza 300 ml. silimar a QUIX $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 201.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.323
TOTAL OC	$ 240.023