1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-447-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-447-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 47365,1 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria cadena ltda Razón Social CADENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT R.U.T. 76.057.887-8 Sucursal ferreteria cadena ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGÙN ANEXO ADJUNTO, (FLETE INCLUIDO) ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGÙN ANEXO ADJUNTO, (FLETE INCLUIDO) $ 249.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.290 $ 249.290

Total Neto	$ 249.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.365
TOTAL OC	$ 296.655