1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-360-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-202-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-202-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 605896,89 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Santa Laura Ltda. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA LAURA LIMITADA R.U.T. 76.005.321-k Sucursal Constructora Santa Laura Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Anexo de contrato para el proyecto denominado “Reposición y Relocalización Sede Social Mariposas”, por un monto de $3.794.828 (Tres millones, setecientos noventa y cuatro mil, ochocientos veintiocho pesos (IVA Incluido). Anexo de contrato para el proyecto denominado “Reposición y Relocalización Sede Social Mariposas”, por un monto de $3.794.828 (Tres millones, setecientos noventa y cuatro mil, ochocientos veintiocho pesos (IVA Incluido). $ 3.188.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.188.931 $ 3.188.931

Total Neto	$ 3.188.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.897
TOTAL OC	$ 3.794.828