1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-41-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 1058849 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Printer S.A. Razón Social IMPRESORA PRINTER SA R.U.T. 83.379.400-0 Sucursal Impresora Printer S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(61) $ 6.192.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192.100 $ 6.192.100

Total Neto	$ 6.192.100
Descuento	$ 619.210
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.849
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.631.739