1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-420-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS Y OTROS SEGÚN S.C. Nº 189 SERV. GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 3446,6 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria cadena ltda Razón Social CADENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT R.U.T. 76.057.887-8 Sucursal ferreteria cadena ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad GALONES DE PINTURA LATEX GALONES DE PINTURA LATEX $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO DE PINTAR RODILLO DE PINTAR $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS BROCHAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580

Total Neto	$ 18.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.447
TOTAL OC	$ 21.587