1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-477-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 328 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-110-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 324934,694 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor instalaciones el rapido Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal instalaciones el rapido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de suelos 1 Unidad no definida ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 328 DAEM, ESCUELA PEHUENCHE SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 328 DAEM, ESCUELA PEHUENCHE SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO $ 1.710.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.183 $ 1.710.183

Total Neto	$ 1.710.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.935
TOTAL OC	$ 2.035.118