1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-515-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-49-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-49-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 69578 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Faundes Cordova y Cia. Ltda. Razón Social SOC CONSTR FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA R.U.T. 76.505.180-0 Sucursal Sociedad Constructora Faundes Cordova y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 40 Unidad AMPOLLETA SODIO 250 WATTS AMPOLLETA SODIO 250 WATTS $ 4.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.760 $ 189.760 39121547 Soportes o zócalos de relés 70 Unidad BASE PARA FOTOCELDA BASE PARA FOTOCELDA $ 2.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.940 $ 156.940 39121701 Soportes eléctricos 15 Unidad SOPORTE DE REMATE COMPLETO 5/8 SOPORTE DE REMATE COMPLETO 58 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 366.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.578
TOTAL OC	$ 435.778