1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE ASEO S/C 512 DAEM ESC EL BOLSICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-6-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 2321,04 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA SAN JOSE Razón Social RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO R.U.T. 7.325.488-4 Sucursal PANADERIA SAN JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida LTS. DE CLORO LTS. DE CLORO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida PAPELERO CHICO PARA BAÑO PAPELERO CHICO PARA BAÑO $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida PAPELERO GRANDE PARA SALA DE CLASE PAPELERO GRANDE PARA SALA DE CLASE $ 4.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736 $ 4.736 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad no definida ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 12.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.321
TOTAL OC	$ 14.537