1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-552-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-126-LE23 (GALA DIA DE LA JUVENTUD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-126-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 660 del sistema Reset. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 321100 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de eventos arriendo de carpas sonido Razón Social NITROS SPA R.U.T. 77.080.221-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad de eventos arriendo de carpas sonido Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EVENTOS JUVENILES, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN BASES TECNICAS. GALA DIA DE LA JUVENTUD GALA DIA DE LA JUVENTUD $ 1.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000

Total Neto	$ 1.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.100
TOTAL OC	$ 2.011.100