1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-561-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 398 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 8365,13 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Valle Razón Social ROSA AURORA BARRIENTOS QUIROZ R.U.T. 10.939.896-9 Sucursal El Valle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cal viva 1 Saco MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO S/C 398 DAEM MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO S/C 398 DAEM $ 44.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.027 $ 44.027

Total Neto	$ 44.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.365
TOTAL OC	$ 52.392