1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-576-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-171-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-171-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 1526323,2 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingesur Razón Social VERONICA DEL CARMEN AHUMADA NARVAEZ R.U.T. 10.583.706-2 Sucursal Ingesur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global La ejecución de Obra consiste en la Reposición de Cubierta 3 Pabellones Escuela Aurora de la Comuna de San Clemente, según lo especificado en las especificaciones técnicas que forman parte de la presente licitación. Reposición de Cubierta 3 Pabellones Escuela Aurora de la Comuna de San Clemente, según lo especificado en las especificaciones técnicas que forman parte de la presente licitación. $ 8.033.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.033.280 $ 8.033.280

Total Neto	$ 8.033.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.526.323
TOTAL OC	$ 9.559.603