1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-602-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-190-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-190-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 105338,7132 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEPLUS Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA CORPORATIVA LIMITADA R.U.T. 76.011.447-2 Sucursal INGEPLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UNA JORNADA DE CAPACITACION PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL FUERA DEL RADIO URBANO Y RURAL DE SAN CLEMENTE Y FUERA DE LA PROVINCIA DE TALCA PARA 15 PERSONAS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2014. se extendera factura exenta por la jornada $ 554.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.414 $ 554.414

Total Neto	$ 554.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.339
TOTAL OC	$ 659.753