1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-608-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION DE EVENTO PARA DIA DEL FUNCIONARIO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 637058,82344 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESIDENCIAL DOÑA TELLO Razón Social ESTER DEL ROSARIO ULLOA CARTER R.U.T. 5.946.732-8 Sucursal RESIDENCIAL DOÑA TELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA LA “CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL”. CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA LA “CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL”. $ 3.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.941 $ 3.352.941

Total Neto	$ 3.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.059
TOTAL OC	$ 3.990.000