1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-668-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE SUMINISTRO TINTAS Y OTROS S/C 486 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-42-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna * Impuesto 493595,11 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad no definida PENDRIVE Y MEMORIA SEGUNA ANEXO ADJUNTO COTIZADO PENDRIVE Y MEMORIA SEGUNA ANEXO ADJUNTO COTIZADO $ 129.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.030 $ 129.030 Computadores de escritorio 1 Global INSUMOS COMPUTACIONALES S/C 486 DAEM, SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO INSUMOS COMPUTACIONALES S/C 486 DAEM, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 2.468.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.468.839 $ 2.468.839

Total Neto	$ 2.597.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.595
TOTAL OC	$ 3.091.464