1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-671-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-68-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No contar con stock suficiente Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-68-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 25874,2 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTAL LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTAL LIMITADA R.U.T. 76.102.178-8 Sucursal SANTAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121511 Cubrecamas 1 Global ADQ. DE PRODUCTOS SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO ADQ. DE PRODUCTOS SEGUN ANEXO ADJUNTO COTIZADO $ 136.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.180 $ 136.180

Total Neto	$ 136.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.874
TOTAL OC	$ 162.054