1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-712-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS SEMINARIO HIDRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 308991 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEPLUS Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA CORPORATIVA LIMITADA R.U.T. 76.011.447-2 Sucursal INGEPLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(71) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 1 $ 1.626.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.271 $ 1.626.271

Total Neto	$ 1.626.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.991
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.935.262