1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-799-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-75-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Carlos Silva Renard N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 39916,56192 Dirección de Envío de la Factura Carlos Silva Renard N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Termo contractil, 40mm (40/20) Termo contractil, 40mm (40/20) $ 42.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad ampolleta para data epson x 1120H, según especificaciones técnicas en anexo 4 AMPOLLETA EPSON X1120H CARCASA ALTERNATIVA FOCO ORIGINAL $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 210.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.917
TOTAL OC	$ 250.004