1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-90-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-134-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Silva Renard N°792 Comuna San Clemente Impuesto 3991596,57 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Silva Renard N°792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVOSUR S.A. Razón Social NUEVOSUR S.A. R.U.T. 96.963.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVOSUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Global SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES. SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS A TRAVÉS DE FUENTES MÓVILES. $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000