1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-948-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 618 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 9117,34 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 618 DAEM, ESCUELA SAN SAN DIEGO, ANEXO ADJUNTO ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 618 DAEM, ESCUELA SAN SAN DIEGO, ANEXO ADJUNTO $ 20.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.060 $ 20.060 Cemento 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 618 DAEM, ESCUELA SAN VALERIANO, ANEXO ADJUNTO ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 618 DAEM, ESCUELA SAN VALERIANO, ANEXO ADJUNTO $ 27.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.926 $ 27.926

Total Neto	$ 47.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.117
TOTAL OC	$ 57.103