1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-959-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 619 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 332753,65 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Agustin Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Sucursal Comercial San Agustin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Unidad ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESCUELAS, SEGUN ANEXO ADJUNTO Y SOLICITUD DE COMPRA 619 DAEM ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESCUELAS, SEGUN ANEXO ADJUNTO Y SOLICITUD DE COMPRA 619 DAEM $ 1.751.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.751.335 $ 1.751.335

Total Neto	$ 1.751.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.754
TOTAL OC	$ 2.084.089