1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-976-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 640 DAEM, JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 11333,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFAST Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSION IFAST LIMITADA R.U.T. 76.010.989-4 Sucursal IFAST Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 640 DAEM, SALA CUNA Y JARDIN MARIPOSA, SEGUN ANEXO ADJUNTO ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 640 DAEM, SALA CUNA Y JARDIN MARIPOSA, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 59.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.650 $ 59.650

Total Neto	$ 59.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.334
TOTAL OC	$ 70.984