1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-1035-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4452-196-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-196-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 12621,7 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Franco Soc. Com. Ltda. Razón Social CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 80.190.500-5 Sucursal Casa Franco Soc. Com. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 10 Caja FOSFOROS "GIGANTES O LARGOS". FOFOROS ANDES HOGAR CON 200 UNIDADES $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830 47131603 Esponjas 90 Unidad ESPONJAS DE OLLAS MALLA ACERO CON PLASTICO(MIXTA). ESPONJA ACDOPLAST MIXTA C/2 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 12131706 Cerillas 150 Paquete FOSFOROS x Cajas 40uds.(aporx). Marca Referencia : Copihue. FOSFORO COPIHUE PQTE. CON 10 UNIDADES DE 40 FOSFOROS C/U VALOR POR CADA CAJA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 66.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.622
TOTAL OC	$ 79.052