1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-11535-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ESPONJAS OROTEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4452-11091-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 3525,336 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 TALCA Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 TALCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 60 Unidad ESPONJAS DORADAS PARA OLAS "OROTEX"- VIRUTEX 60 UDS ESPONJAS DORADAS PARA OLAS "OROTEX"- VIRUTEX.Valores segun cotizacion Nº 6450-00000247 $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.554

Total Neto	$ 18.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.525
TOTAL OC	$ 22.079