1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO 4452-17-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-17-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna * Impuesto 37933,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL MEMPHIS LIMITADA R.U.T. 85.149.100-7 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 300 Caja CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE GRANDE(XL). MENPHIS. CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE GRANDE(XL). MENPHIS. $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.700 $ 137.700 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 175 Caja CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE MEDIANA. MENPHIS. CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE MEDIANA. MENPHIS. $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.950 $ 61.950

Total Neto	$ 199.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.934
TOTAL OC	$ 237.584