1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra CAJAS MATERIAL CORTOPUNZANTE 4452-227-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-227-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 29117,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL MEMPHIS LIMITADA R.U.T. 85.149.100-7 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 150 Caja CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE MEDIANA.Indicar MENPHIS. CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE MEDIANA.Indicar MENPHIS. $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 250 Caja CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE GRANDE(XL). MENPHIS. CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE GRANDE(XL). MENPHIS. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 153.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.118
TOTAL OC	$ 182.368