1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-27-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO 4452-227-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-227-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 37949,46 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Aseo Razón Social MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ R.U.T. 11.457.318-3 Sucursal La Casa del Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fósforos 6 Caja 6 CAJAS X 250UDS. DE FOSFOROS "GIGANTES O LARGOS"..GRAN ANDES 6 CAJAS X 250UDS. DE FOSFOROS "GIGANTES O LARGOS"..GRAN ANDES $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.154 $ 5.154 Esponjas 90 Unidad 90 UDS. DE ESPONJAS PARA OLLAS MIXTAS(ACERO Y PLASTICOS).VIRUTEX 90 UDS. DE ESPONJAS PARA OLLAS MIXTAS(ACERO Y PLASTICOS).VIRUTEX $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 Máquinas de afeitar 120 Unidad MAQUINA AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA.-AMARILLA BIC O WILLKINSON....1er DESPACHO 72 UDS...SALDO 8 DE FEBRERO 2010 MAQUINA AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA.-AMARILLA BIC O WILLKINSON....1er DESPACHO 72 UDS...SALDO 8 DE FEBRERO 2010 $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280 Servilletas de papel 960 Paquete PQTES SERVILLETAS PAPEL DE COCTEL- ABOLENGO.....1ER DESPACHO 480PQTES.....SALDO 8 DE FEBRERO 2010... PQTES SERVILLETAS PAPEL DE COCTEL- ABOLENGO.....1ER DESPACHO 480PQTES.....SALDO 8 DE FEBRERO 2010... $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600

Total Neto	$ 199.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.949
TOTAL OC	$ 237.683