1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-27-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4452-231-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-231-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 66424 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor promasterdetergentes Razón Social MARIA SOLEDAD SILVA VALENZUELA R.U.T. 6.986.614-k Sucursal promasterdetergentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 8 Bidón DETERGENTE PRE-LAVADO DE VAJILLA (BIDON X 60 TS.). (040701010230) PRIMER DESPACHO 4 (ENERO) SEGUNDO DESPACHO 4 (FEBRERO) DETERGENTE PRE-LAVADO DE VAJILLA (BIDON X 60 TS.). (040701010230) PRIMER DESPACHO 4 (ENERO) SEGUNDO DESPACHO 4 (FEBRERO) $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 21101502 Pulverizadores 40 Unidad PULVERIZADOR MANUAL DE 1/2 LT. (040701090003) PULVERIZADOR MANUAL DE 1/2 LT. (040701090003) $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 349.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.424
TOTAL OC	$ 416.024