1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-270-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DESCH. MAT. CORTOPUNZANTE. 4452-67-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4452-67-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 30903,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL MEMPHIS LIMITADA R.U.T. 85.149.100-7 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 150 Caja CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE MEDIANA.MENPHIS. CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE MEDIANA.MENPHIS. $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 250 Caja CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE GRANDE(XL).MENPHIS. CAJA DESECHO MATERIAL CORTOPUNZANTE GRANDE(XL).MENPHIS. $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.500 $ 111.500

Total Neto	$ 162.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.904
TOTAL OC	$ 193.554