1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-271-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO 4452-67-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4452-67-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 14784,7018 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Fósforos 6 Caja 6 CAJAS X 250UDS. DE FOSFOROS "GIGANTES O LARGOS". GRAN ANDES. 6 CAJAS X 250UDS. DE FOSFOROS "GIGANTES O LARGOS". GRAN ANDES. $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338 $ 1.337 12131706 Cerillas 25 Paquete 25 PTES. X 10 CAJAS X 20PALITOS DE FOSFOROS. -COPIHUE- 25 PTES. X 10 CAJAS X 20PALITOS DE FOSFOROS. -COPIHUE- $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.025 $ 10.021 53131603 Máquinas de afeitar 192 Unidad MAQUINA AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA .GUILLETE. MAQUINA AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA .GUILLETE. $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.432 $ 66.456

Total Neto	$ 77.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.785
TOTAL OC	$ 92.599