1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-353-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO 4452-94-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CCP 557.Favor despachar en forma URGENTE(2 Despachos;2 Facturas),puesto en bodega de economato del Hospital, de 09:00 a 16:30hrs...gracias... Proveniente de Licitación 4452-94-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna -1 Impuesto 104196 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA R.U.T. 78.658.190-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 12 Balde Productos para lavar platos 12 BALDES X 20 LTS DETERGENTE PARA MAQUINA LAVA VAJILLA . SUMAZON.(DESPACHO PARCIALIZADO: 2 ENTREGAS; 2 FACTURAS ) $ 45.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.400 $ 548.400

Total Neto	$ 548.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.196
TOTAL OC	$ 652.596