|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4452-375-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROG.DESECHABLES Mayo 2026 HOSPITAL/ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-32-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4452-32-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
|
|
R.U.T. |
61.606.903-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
28500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Envases Pulso |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA PULSO SPA
|
|
R.U.T. |
76.488.848-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Envases Pulso |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151705
| Portas cubiertos o cucharas | 25000 | Unidad | 040801040024 Cuchara desechable cóncava, material plástico o similar de 14-17 cm. HOSPITAL | CUCHARA BLANCA SOPA
LARGO CM 15.5
EMPAQUE 100
EMBALAJE 2000
Materialidad Plástico
|
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.500
|
|
$ 178.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.