1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-767-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra pDETERGENTE PRELAVADO VAJILLA 4452-205-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CCP 1139.Favor despachar a la brevedad y puesto en bodega de economato del hospital en dia habil (ANTES DEL 5 DE NOV.).de 9:00 a 16:30 hrs..gracias.. Proveniente de Licitación 4452-205-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna -1 Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TOLOSA GODOY ALFONSO FERNANDO R.U.T. 5.776.704-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Premaster Detergente prelavado espuma controlada 4 Bidón Premaster Detergente prelavado espuma controlada 4 BIDON X 60 LTS. DETERGENTE PREL. VAJILLA. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600