1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-771-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE INSTRUMENTS 4452-205-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CCP 1138.Favor despachar a la brevedad(AnTES DEL 1 DE NOV.).Puesto en bodega de economato del hospital en dia habil de 9:00 a 16:30hrs..gracias.. Proveniente de Licitación 4452-205-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna -1 Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social UNIC COMPANY CHILE S.A. R.U.T. 96.576.750-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281603 Detergente desinfectante Instrunet Polvo, sobre 50 grs p/6lts 2 Caja Detergente desinfectante Instrunet Polvo, sobre 50 grs p/6lts 02 CAJAS X 100 UDS. DETERGENTE DESINFECTANTE EN POLVO PARA INSTRUMENTOS MEDICOS EN SACHETS 50GRS. INSTRUMET $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360